Kupujący może znaleźć TOP KNIVES przez platformę lub stronę firmową, wybrać produkty w katalogu OTF i wysłać specyfikację, ilość, rynek oraz wymagania dostawy. Kluczowe jest jednak rozróżnienie kanału zapytania od podmiotu w transakcji. TOP KNIVES LLC i Guangzhou Ruiqi Supply Chain Co., Ltd. są odrębnie działającymi firmami pod wspólnym właścicielem; obie mogą być opcją B2B, ale rola każdej w konkretnym zamówieniu musi wynikać z dokumentów.
Od produktu do formalnej oferty
Przygotuj brief z SKU lub specyfikacją, ilością, rynkiem, marką, opakowaniem, próbką i miejscem dostawy. Ustal, która firma wystawia ofertę, a następnie sprawdź jej pełną nazwę prawną. Strona internetowa, marka, konto platformowe i osoba kontaktowa nie zastępują nazwy prawnej sprzedawcy. Jeśli oferta, kontrakt i faktura wskazują różne firmy, poproś o wyjaśnienie ich ról dla tego zamówienia przed akceptacją.
Po wycenie uzgodnij próbkę oraz to, co ma potwierdzić. Jeśli próbkę dostarcza lub rozlicza inna firma niż sprzedawca zamówienia seryjnego, sprawdź osobno, kto ją zapewnia, za co naliczana jest opłata i jak odnosi się do przyszłego zamówienia. Nie zakładaj jednej stałej procedury dla wszystkich projektów.
Dopasuj płatność do dokumentów
Faktura pro forma opisuje ofertę lub uzgodnioną płatność, a faktura handlowa dokumentuje rzeczywistą transakcję. Porównaj nazwy firm, identyfikatory produktu, ilości i kwoty. Beneficjent płatności powinien być zgodny z instrukcją w dokumentach transakcji. Jeśli nazwa odbiorcy różni się od sprzedawcy, wstrzymaj przelew i uzyskaj potwierdzenie przez znany, oficjalny kanał. Wspólny właściciel ani domena e-mail nie ustanawiają ogólnej zgody na płatność między firmami.
Waluta, harmonogram płatności i ewentualne role innych podmiotów powinny być zapisane dla danego zamówienia. Reguła Incoterms® opisuje między innymi podział kosztów i ryzyka dostawy, ale sama nie ustala terminów płatności. Nie zakładaj, że TOP KNIVES LLC jest importerem w USA, Guangzhou Ruiqi eksporterem każdej wysyłki ani że jeden spedytor obsługuje wszystkie zamówienia.
Rozdziel role w produkcji i wysyłce
Producent, sprzedawca, eksporter, importer, spedytor, przewoźnik i magazyn mogą pełnić różne role. Oferta i dokumenty transportowe powinny jasno pokazywać, kto odpowiada za konkretny etap. W przypadku wielu produktów lub źródeł zapytaj, czy można ująć je w jednej ofercie i jak będą mapowane SKU, ilości, pakowanie oraz dostawa. Możliwość połączenia zależy od źródeł, ilości i warunków zamówienia.
Przed wysyłką uzgodnij inspekcję względem zatwierdzonej próbki, zakres wsparcia i sposób zgłaszania problemu. Osoba koordynująca inspekcję nie staje się automatycznie sprzedawcą ani stroną odpowiedzialną za wszystkie zobowiązania.
Praktyczna lista przed akceptacją
- pełna nazwa sprzedawcy, firmy wystawiającej ofertę i sygnatariusza umowy;
- zgodność SKU, ilości, ceny, waluty i warunków w kolejnych dokumentach;
- potwierdzona próbka, jej koszt i związek z zamówieniem seryjnym;
- odbiorca płatności zweryfikowany niezależnie przed przelewem;
- role producenta, eksportera, importera, przewoźnika i magazynu;
- inspekcja, odpowiedzialność za aktualizacje i warunki obsługi posprzedażowej.
Skorzystaj z katalogu hurtowego OTF i oficjalnego kontaktu. Kupujący odpowiada za potwierdzenie legalności importu i sprzedaży w kraju docelowym.
Najczęstsze pytania
Jak ustalić, która firma sprzedaje zamówienie?
Sprawdź pełną nazwę prawną w formalnej ofercie i umowie oraz uzgodnij wszelkie rozbieżności na piśmie.
Czy wspólny właściciel pozwala zapłacić innej firmie?
Nie zakładaj tego. Potwierdź odbiorcę i podstawę płatności dla konkretnej transakcji przez oficjalny kanał.
Czy Incoterms określają termin zapłaty?
Nie. Warunki płatności należy uzgodnić oddzielnie w dokumentach handlowych.